SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 920/2023 E ORDEM DE COMPRA 2989/2023.
533,44
533,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 920/2023 E ORDEM DE COMPRA 2989/2023.
533,44
11/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECDT 920/2023 E ORDEM DE COMPRA 2989/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3964 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
533,44
14/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010697/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
533,44
TOTAL
533,44
533,44
533,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
