SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 928/2023 E ORDEM DE COMPRA 2991/2023.
1.422,95
1.422,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 928/2023 E ORDEM DE COMPRA 2991/2023.
1.422,95
13/07/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 928/2023 E ORDEM DE COMPRA 2991/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.422,95
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010700/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
1.422,95
TOTAL
1.422,95
1.422,95
1.422,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
