SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023.
446,65
446,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023.
446,65
13/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3965 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
446,65
18/07/2023
Pagamento de Empenho 10701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
446,65
TOTAL
446,65
446,65
446,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
