| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 10701 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023. | 446,65 | 446,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023. | 446,65 | ||
| 13/07/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 918/2023 E ORDEM DE COMPRA 2992/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3965 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 446,65 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 10701/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,65 | ||
| TOTAL | 446,65 | 446,65 | 446,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
