SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 950/2023 E ORDEM DE COMPRA 2993/2023.
468,73
468,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 950/2023 E ORDEM DE COMPRA 2993/2023.
468,73
11/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINDOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 950/2023 E ORDEM DE COMPRA 2993/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20482 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
468,73
14/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010702/2023
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
468,73
TOTAL
468,73
468,73
468,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
