Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10703
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 957/2023 E ORDEM DE COMPRA 2996/2023.
542,50
542,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 957/2023 E ORDEM DE COMPRA 2996/2023.
542,50
13/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 957/2023 E ORDEM DE COMPRA 2996/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
542,50
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010703/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
542,50
TOTAL
542,50
542,50
542,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
