| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 10713 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARAUSO NAS CAMPANHAS DE NUTRIÇÃO E DO BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1298/2023 E ORDEM DE COMPRA 3004/2023. | 0,46 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARAUSO NAS CAMPANHAS DE NUTRIÇÃO E DO BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1298/2023 E ORDEM DE COMPRA 3004/2023. | 460,00 | ||
| 29/12/2023 | ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2023. | -460,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
