Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10713
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARAUSO NAS CAMPANHAS DE NUTRIÇÃO E DO BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1298/2023 E ORDEM DE COMPRA 3004/2023.
0,46
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS PARAUSO NAS CAMPANHAS DE NUTRIÇÃO E DO BOLSA FAMÍLIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1298/2023 E ORDEM DE COMPRA 3004/2023.
460,00
29/12/2023
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 2509/2023.
-460,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
