Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10714	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADAS, SOQUETE, FITA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃI FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 580/2023 E ORDEM DE COMPRA 3005/2023.	105,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	PEÇAS, LÂMPADAS, SOQUETE, FITA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃI FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 580/2023 E ORDEM DE COMPRA 3005/2023.	105,00
13/07/2023	PEÇAS, LÂMPADAS, SOQUETE, FITA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAMINHÃI FORD CARGO 2422, FROTA 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 580/2023 E ORDEM DE COMPRA 3005/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		105,00
20/07/2023	Pagamento de Empenho 10714/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®