Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10715	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ORING, CORREIA, TAMPA, NITROGÊNIO, GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2023 E ORDEM DE COMPRA 3006/2023.	768,00	768,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	PEÇAS, ORING, CORREIA, TAMPA, NITROGÊNIO, GÁS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2023 E ORDEM DE COMPRA 3006/2023.	768,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 582/2023 E ORDEM DE COMPRA 3006/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 002/436 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		768,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10715/2023 ROBERTA FIUZA - 29620			768,00
TOTAL		768,00	768,00	768,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®