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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	10717	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA 30X005X5,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 591/2023 E ORDEM DE COMPRA 3007/2023.	3.600,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA 30X005X5,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 591/2023 E ORDEM DE COMPRA 3007/2023.	3.600,00
10/07/2023	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA 30X005X5,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS PARA REFORMA DA PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 591/2023 E ORDEM DE COMPRA 3007/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.600,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010717/2023 JOSEANE TESCK - 5228			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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