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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10728	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	0,00	49.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	49.700,00
29/09/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/500 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023.		14.791,32
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.791,32
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/504 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		1.206,98
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.206,98
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.119,06
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/508 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		16.434,80
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.434,80
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.108,70
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/512 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		9.039,14
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.039,14
TOTAL		41.472,24	41.472,24	41.472,24
SALDO A PAGAR				0,00