Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024. |
49.700,00 |
|
|
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/500 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
|
14.791,32 |
|
| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.791,32 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/504 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
|
1.206,98 |
|
| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.206,98 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.119,06 |
|
|
| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/508 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
|
16.434,80 |
|
| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.434,80 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.108,70 |
|
|
| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 26 - ROTEIRO DIÁRIO DE 181 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,64 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/512 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
|
9.039,14 |
|
| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10728/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.039,14 |
| TOTAL |
41.472,24 |
41.472,24 |
41.472,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
