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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10730	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	0,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2024.	60.000,00
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/497 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		15.660,13
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.660,13
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/505 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		13.812,50
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.812,50
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-5.664,87
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/509 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		13.812,50
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.812,50
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-690,62
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 36 - ROTEIRO DIÁRIO DE 162,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM/RODADO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI022-2019 E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/513 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		10.359,38
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.359,38
TOTAL		53.644,51	53.644,51	53.644,51
SALDO A PAGAR				0,00