3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORCA, PINO, MOLA, VOLANTE, CORREIA, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, MEMORANDO SO 558/2023; CAMINHÃO FROTA 130 MEMORANDOS SO 572 E 559/2023. ORDEM DE COMPRA 3008/2023.
2.606,30
2.606,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PEÇAS, PORCA, PINO, MOLA, VOLANTE, CORREIA, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, MEMORANDO SO 558/2023; CAMINHÃO FROTA 130 MEMORANDOS SO 572 E 559/2023. ORDEM DE COMPRA 3008/2023.
2.606,30
13/07/2023
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/4692; 1/4693; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
2.606,30
20/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10733/2023
JULIANO GOELZER ME - 4624
2.606,30
TOTAL
2.606,30
2.606,30
2.606,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
