3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNA, FIO, FITA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179 , MEMORANDO SO 579/202; CAMINHÃO FROTA 130 MEMORANDO SO 577/2023; CAMINHÃO FROTA 136 MEMORANDO SO 578/2023. ORDEM DE COMPRA 3009/2023.
922,00
922,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNA, FIO, FITA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179 , MEMORANDO SO 579/202; CAMINHÃO FROTA 130 MEMORANDO SO 577/2023; CAMINHÃO FROTA 136 MEMORANDO SO 578/2023. ORDEM DE COMPRA 3009/2023.
922,00
13/07/2023
PEÇAS, LÂMPADAS, LANTERNA, FIO, FITA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179 , MEMORANDO SO 579/202; CAMINHÃO FROTA 130 MEMORANDO SO 577/2023; CAMINHÃO FROTA 136 MEMORANDO SO 578/2023. ORDEM DE COMPRA 3009/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA.
922,00
20/07/2023
Pagamento de Empenho 10734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
922,00
TOTAL
922,00
922,00
922,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
