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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	10735	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS CAMINHÕES FROTA 155, 130 E 136, CFE MEMORANDO SO 574/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3010/2023.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS CAMINHÕES FROTA 155, 130 E 136, CFE MEMORANDO SO 574/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3010/2023.	900,00
13/07/2023	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS CAMINHÕES FROTA 155, 130 E 136, CFE MEMORANDO SO 574/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3010/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº662 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		900,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10735/2023 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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