| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10739 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023. | 306,90 | 306,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023. | 306,90 | ||
| 10/07/2023 | OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 98140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 306,90 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10739/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 306,90 | ||
| TOTAL | 306,90 | 306,90 | 306,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
