Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10739	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023.	306,90	306,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023.	306,90
10/07/2023	OUTROS, CORREIA, MARTELO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO, CFE MEMORANDO SO 568/2023.ORDEM DE COMPRA 3014/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 98140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		306,90
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10739/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			306,90
TOTAL		306,90	306,90	306,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®