| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 10741 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORABDO SO 570/2023.ORDEM DE COMPRA 3015/2023. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORABDO SO 570/2023.ORDEM DE COMPRA 3015/2023. | 120,00 | ||
| 13/07/2023 | PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORABDO SO 570/2023.ORDEM DE COMPRA 3015/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 120,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10741/2023 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
