STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TOALHA PLÁSTICA 30 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TOALHAS PLÁSTICAS DE MESA ESTAMPADA PARA AS MESAS DO REFEITÓRIO DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 423/2023.ORDEM DE COMPRA 3017/2023.
449,70
449,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
OUTROS, TOALHA PLÁSTICA 30 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TOALHAS PLÁSTICAS DE MESA ESTAMPADA PARA AS MESAS DO REFEITÓRIO DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 423/2023.ORDEM DE COMPRA 3017/2023.
449,70
31/07/2023
OUTROS, TOALHA PLÁSTICA 30 M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE TOALHAS PLÁSTICAS DE MESA ESTAMPADA PARA AS MESAS DO REFEITÓRIO DO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH 423/2023.ORDEM DE COMPRA 3017/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
449,70
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10743/2023 - REF. JULHO/2023
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227
444,30
07/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10743/2023
5,40
TOTAL
449,70
449,70
449,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
