STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA SCERETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3018/2023.
170,31
170,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA SCERETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3018/2023.
170,31
18/07/2023
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA SCERETARIA STASH, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3018/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 74211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
170,31
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10744/2023
LOJAS BECKER LTDA - 5313
170,31
TOTAL
170,31
170,31
170,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
