STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3019/2023.
170,31
170,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3019/2023.
170,31
18/07/2023
OUTROS, TORNEIRA HIDRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 426/2023.ORDEM DE COMPRA 3019/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 74.210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PALO SERGIO VOGT.
170,31
07/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10746/2023
LOJAS BECKER LTDA - 5313
170,31
TOTAL
170,31
170,31
170,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
