| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 10747 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINOS ARTESANAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 192/2023.ORDEM DE COMPRA 3020/2023. | 482,00 | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINOS ARTESANAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 192/2023.ORDEM DE COMPRA 3020/2023. | 482,00 | ||
| 12/07/2023 | OUTROS, MIMOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINOS ARTESANAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 192/2023.ORDEM DE COMPRA 3020/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.942.410 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 482,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 10747/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
