Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10749
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA DESTINADA PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 979/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3027/2023.
225,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA DESTINADA PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 979/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3027/2023.
450,00
13/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MÉDIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA DESTINADA PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 979/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3027/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20210 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
450,00
18/07/2023
Pagamento de Empenho 10749/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
