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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10750	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ASSINATURA DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA A SERVIDORA GRACIELA K. DE CAMPOS, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 031/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3022/2023.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	SERVIÇO ASSINATURA DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA A SERVIDORA GRACIELA K. DE CAMPOS, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 031/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3022/2023.	260,00
20/07/2023	SERVIÇO ASSINATURA DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 PARA A SERVIDORA GRACIELA K. DE CAMPOS, CFE MEMORANDO SETOR PESSOAL GKDC Nº 031/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3022/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 104442 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN DE CAMPOS.		260,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010750/2023 LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA - 13103			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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