Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10751 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA HERMANY |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OUTROS, LIMPA KANO 950
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE LIMPA KANO DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 978/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3028/2023. |
19,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
OUTROS, LIMPA KANO 950
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE LIMPA KANO DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 978/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3028/2023. |
228,00 |
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| 12/07/2023 |
OUTROS, LIMPA KANO 950
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE LIMPA KANO DESTINADO PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 978/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3028/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3981 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
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228,00 |
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| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010751/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 |
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228,00 |
| TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
