| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10752 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023. | 2.790,00 | 2.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023. | 2.790,00 | ||
| 13/07/2023 | PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 2.790,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 10752/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.790,00 | ||
| TOTAL | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
