Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023.
2.790,00
2.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023.
2.790,00
13/07/2023
PEÇAS, BUCHAS, BIELETA, AMORTECEDOR, COXIM, JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 311/2023.ORDEM DE COMPRA 3023/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.790,00
18/07/2023
Pagamento de Empenho 10752/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.790,00
TOTAL
2.790,00
2.790,00
2.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
