Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
10753
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TAMPA TRASEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MMEORANDO SO 567/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3024/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO TAMPA TRASEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MMEORANDO SO 567/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3024/2023.
300,00
08/08/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO TAMPA TRASEIRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MMEORANDO SO 567/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3024/2023. LIQUIDADO CFE,. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
300,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10753/2023
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
