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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	10756	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE 1,5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 589/2023.ORDEM DE COMPRA 3031/2023.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	OLEO LUBRIFICANTE 1,5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 589/2023.ORDEM DE COMPRA 3031/2023.	70,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 589/2023.ORDEM DE COMPRA 3031/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/047923638 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		70,00
28/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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