SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RECARGA TINTAS EPSON 09 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3029/2023.
405,00
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
OUTROS, RECARGA TINTAS EPSON 09 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3029/2023.
405,00
24/07/2023
OUTROS, RECARGA TINTAS EPSON 09 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO NA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2023 ORDEM DE COMPRA Nº3029/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.145.748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
405,00
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010758/2023
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438
405,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
