Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10761
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO CÂMARA CONSERVAÇÃO, 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DAS CÂMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE VACINAS DO PAM E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3034/2023.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
SERVIÇO REVISÃO CÂMARA CONSERVAÇÃO, 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DAS CÂMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE VACINAS DO PAM E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3034/2023.
1.300,00
29/08/2023
SERVIÇO REVISÃO CÂMARA CONSERVAÇÃO, 02 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DAS CÂMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE VACINAS DO PAM E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1322/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3034/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1811 ANEXA E ATESTADA PELO COOR. ENFERMAGEM JOICE MARQUES
1.300,00
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010761/2023
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME - 27718
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
