Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10762	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SOLUÇÃO, ESTILETE, LÂMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1317/2023.ORDEM DE COMPRA 3035/2023.	157,35	157,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	OUTROS, SOLUÇÃO, ESTILETE, LÂMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1317/2023.ORDEM DE COMPRA 3035/2023.	157,35
13/07/2023	OUTROS, SOLUÇÃO, ESTILETE, LÂMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 1317/2023.ORDEM DE COMPRA 3035/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3989 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		157,35
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010762/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			157,35
TOTAL		157,35	157,35	157,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®