| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10764 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PHOTOCONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | OUTROS, PHOTOCONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023. | 98,00 | ||
| 13/07/2023 | OUTROS, PHOTOCONDUTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023. LIQUIDADO CFE. DAFEN Nº12791 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 98,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010764/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
