Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10764
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PHOTOCONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023.
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
OUTROS, PHOTOCONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023.
98,00
13/07/2023
OUTROS, PHOTOCONDUTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1306/2023.ORDEM DE COMPRA 3037/2023. LIQUIDADO CFE. DAFEN Nº12791 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
98,00
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010764/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
