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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10767	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.24	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº613/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	80,00	499,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº613/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022.	499,20
21/09/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº613/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº103/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		499,20
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010767/2023 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			499,20
TOTAL		499,20	499,20	499,20
SALDO A PAGAR				0,00