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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10768	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023.	690,00
20/07/2023	MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		630,00
20/07/2023	EMPENHO ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETO	-60,00
24/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010768/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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