| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 10768 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023. | 690,00 | ||
| 20/07/2023 | MATERIAL HOSPITALAR, SUPORTE SORO, CATETER, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1302/2023. ORDEM DE COMPRA 3039/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 630,00 | ||
| 20/07/2023 | EMPENHO ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETO | -60,00 | ||
| 24/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010768/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
