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Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	10769	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº606/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº606/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	160,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA REALIZADA NO CAMINHÃO FROTA Nº155 CFE.MEMORANDO SO Nº606/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/222 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		160,00
28/07/2023	Pagamento de Empenho 10769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00