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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	10772	Data de lançamento:	10/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO TRACKER 1.0 Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº430/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO TRACKER 1.0 Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº430/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00
09/08/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM REALIZADA NO VEÍCULO TRACKER 1.0 Nº225 CFE.MEMORANDO STASH Nº430/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUDIADO CFE. NF Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		40,00
15/08/2023	Pagamento de Empenho 10772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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