| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 10774 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 821.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESPORTE CLUBE SAN LORENZO PARA DISPUTAR O | 4,00 | 3.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO ESPORTE CLUBE SAN LORENZO PARA DISPUTAR O CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SUB 20 CFE. MEMORANDO INTERNO 1007/2023 CREDENCIAMENTO N41/2023. | 3.284,00 | ||
| 12/07/2023 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.284,00 | ||
| 17/07/2023 | Pagamento de Empenho 10774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.284,00 | ||
| TOTAL | 3.284,00 | 3.284,00 | 3.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
