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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10775 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
383.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAN LORENZO DIA 30/07/2023 PARA A CIDADE DE LAGOA VER 4,00 1.532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em perfeito estado de uso e conservação, com no máximo 20 (vinte) anos de fabricação, durante toda a execução do contrato, devendo obrigatoriamente ser substituído antes de alcançar tal idade. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAN LORENZO DIA 30/07/2023 PARA A CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS A FIM DE DISPUTAR O CAMPEONATO ESTADUAL FUTSAL SUB 20 CFE. MEMORANDO INTERNO 1008/2023 CREDENCIAMENTO 041/2023 . 1.532,00
12/07/2023 LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.532,00
19/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10775/2023 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 1.532,00
TOTAL 1.532,00 1.532,00 1.532,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.