Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
10780
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRANSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IYP 5984 FROTA Nº121 CFE CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA.
0,00
150,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IYP 5984 FROTA Nº121 CFE CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA.
150,72
10/07/2023
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO KA PLACA IYP 5984 FROTA Nº121 CFE CONFISSÃO DE DÍVIDA ANEXA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
150,72
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010780/2023
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 16612
150,72
TOTAL
150,72
150,72
150,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
