STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 10041751164 REFERENTE PROCESSO Nº 50001627-02.2022.8.21.0105, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, DIA 11 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 006/2023.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 10041751164 REFERENTE PROCESSO Nº 50001627-02.2022.8.21.0105, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS, DIA 11 DE JULHO DE 2023, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 17HRS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 006/2023.
108,00
10/07/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAFÉ+ALMOÇO) A FIM DE CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO OFÍCIO Nº 10041751164 REFERENTE PROCESSO Nº 50001627-02.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 006/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH PAULO SÉRGIO VOGT.
108,00
02/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10783/2023
BRUNA BRANDAO DA SILVA - 23005
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
