Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10786
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO 400 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BL. DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1239/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2907/2023. EMP. COMPL. AO Nº 10349/2023.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO 400 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BL. DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1239/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2907/2023. EMP. COMPL. AO Nº 10349/2023.
130,00
10/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO 400 BLOCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 BL. DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1239/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 2907/2023. EMP. COMPL. AO Nº 10349/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
130,00
13/07/2023
Pagamento de Empenho 10786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
