Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10791
Data de lançamento:
10/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700601413876969, CFE MEMORANDO SS/AB 1425/2023.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700601413876969, CFE MEMORANDO SS/AB 1425/2023.
2.500,00
16/11/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700601413876969, CFE MEMORANDO SS/AB 1425/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023971 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE PUBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
2.500,00
27/11/2023
Pagamento de Empenho 10791/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
