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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10796	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOCHILA PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3040/2023.	239,00	239,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	OUTROS, MOCHILA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOCHILA PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3040/2023.	239,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOCHILA PARA USO NOS ENCONTROS DE CASAIS GRÁVIDOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1286/2023.ORDEM DE COMPRA 3040/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 187/2023 (PARCIAL)ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M, DIESEL.		239,00
03/08/2023	Pagamento de Empenho 10796/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			239,00
TOTAL		239,00	239,00	239,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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