| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 10797 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223,187,215,199 E 168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1424/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. | 60,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223,187,215,199 E 168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1424/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. | 300,00 | ||
| 13/07/2023 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223,187,215,199 E 168 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1424/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 300,00 | ||
| 18/07/2023 | Pagamento de Empenho 10797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
