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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10799	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 198/2023.ORDEM DE COMPRA 3042/2023.	704,75	704,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 198/2023.ORDEM DE COMPRA 3042/2023.	704,75
14/07/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 198/2023.ORDEM DE COMPRA 3042/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		704,75
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10799/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			704,75
TOTAL		704,75	704,75	704,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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