Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:
SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023.
0,00
5.777,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023.
5.777,40
11/07/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 112131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
5.777,40
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010801/2023
FABIA SOUSA PRESSER - 33236
5.777,40
TOTAL
5.777,40
5.777,40
5.777,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
