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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10804	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS, CFE MEMORANDO SS 1414/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS, CFE MEMORANDO SS 1414/2023.	180,00
11/07/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 08 DE JULHO, EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS, CFE MEMORANDO SS 1414/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		180,00
26/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010804/2023 FABIO GELAIN COCCO - 18853			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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