| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 10956 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023. | 780,00 | ||
| 11/07/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 780,00 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 10956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
