Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023.
780,00
11/07/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, AEGEA E DAER, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 13/07 ÀS 22:00HRS, CFE MEMORANDO SAP 324/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.
780,00
12/07/2023
Pagamento de Empenho 10956/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
