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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10966 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
364.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL AMF PARA A CIDADE DE SERAFINA CORREIA/RS A FIM DE DIPUTAR A SERIE BRONZE DE FUTSAL CFE; MEMORANDO INTERNO 006/2023 CREDENCIAMENTO 45/2023. 5,70 2.074,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL AMF PARA A CIDADE DE SERAFINA CORREIA/RS A FIM DE DIPUTAR A SERIE BRONZE DE FUTSAL CFE; MEMORANDO INTERNO 006/2023 CREDENCIAMENTO 45/2023. 2.074,80
12/07/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO MILAN DE FUTSAL AMF PARA A CIDADE DE SERAFINA CORREIA/RS A FIM DE DIPUTAR A SERIE BRONZE DE FUTSAL CFE; MEMORANDO INTERNO 006/2023 CREDENCIAMENTO 45/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.074,80
18/07/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO. -2.074,80
18/07/2023 ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO -2.074,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.