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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087	Exportar os Dados

Número do empenho:	10973	Data de lançamento:	11/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	77 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 727/2023, PARECER JURÍDICO Nº 210/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077-2023.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 727/2023, PARECER JURÍDICO Nº 210/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077-2023.	900,00
13/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 727/2023, PARECER JURÍDICO Nº 210/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		900,00
19/07/2023	Pagamento de Empenho 10973/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00