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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10987	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS Nº 435/2023.	38,73	193,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS Nº 435/2023.	193,65
17/07/2023	Cimento saco 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-2023 E MEMORANDO AS Nº 435/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		193,65
21/07/2023	Pagamento de Empenho 10987/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			193,65
TOTAL		193,65	193,65	193,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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