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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10988	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2870, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 437/2023.	65,50	393,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2870, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 437/2023.	393,00
17/07/2023	Telha Fibrocimento 2,44x1,10x6mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2870, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15-2023 E MEMORANDO AS Nº 437/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.019.535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		393,00
21/07/2023	Pagamento de Empenho 10988/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			393,00
TOTAL		393,00	393,00	393,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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